SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/056 | 15.2.2017 | elektrina - 1/17 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,657.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/064 | 15.2.2017 | oprava a údržba VO | TOMLUX, s.r.o. | 36541443 | 688.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/057 | 16.2.2017 | propagačná taška s potlačou erbu mesta | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 232.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/058 | 16.2.2017 | mobil - TSP | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 14.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/059 | 17.2.2017 | vývoz odpadu vo vreciach | EKOS, s r.o. | 36168475 | 214.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/060 | 17.2.2017 | vývoz - cintorín § 52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 232.38 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2017 | 20.2.2017 | ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... |
CESTY SK s.r.o. | 36580058 | 197,928.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/061 | 20.2.2017 | poistenie - DHZ (1.2.2017 - 31.1.2018) | QBE Insurance (Europe) Limited, | 36855472 | 72.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/065 | 20.2.2017 | nedoplatok | SPP, a.s. | 35815256 | 3,681.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/066 | 21.2.2017 | oprava - Volvo | Slovcar servis | 34626778 | 1,416.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/069 | 21.2.2017 | PHM - 2/17 (časť) | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 125.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/067 | 23.2.2017 | mobil (Boženský) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/068 | 23.2.2017 | mobil (primátor) | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34.98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2017/14 | 24.2.2017 | Objednávame si u Vás knihy do mestskej knižnice. | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 450.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/070 | 24.2.2017 | pracovné odevy - § 52 | DUO MIX | 35215810 | 133.65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2017 | 27.2.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | TJ Dunajec | 31993966 | 9,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2017 | 27.2.2017 | Zmluva o nájme bytu | Kozubová Mária | ||
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/071 | 27.2.2017 | knihy do knižnice | Štefan Hamza - Christiania | 45239002 | 357.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/072 | 27.2.2017 | služby APV - matrika | IVES | 00162957 | 25.09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35/2017 | 28.2.2017 | Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.:SITB-OO2-2015/000041-565 | Ministerstvo vnútra SR | 001511866 | 1,541.16 EUR |
