|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/143 |
4.4.2017 |
výrub stromov - kostol, farský úrad |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2017 |
5.4.2017 |
Zmluva o pripojení |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/148 |
5.4.2017 |
plyn - 4/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,210.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/149 |
5.4.2017 |
PHM - 3/17 (2.časť) |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
108.22 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2017 |
6.4.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
954.25 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2017 |
6.4.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Toporec |
00326631 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/144 |
6.4.2017 |
obedy dôchodcom - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
70.52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/145 |
6.4.2017 |
zš šj - strava HN - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
207.93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/146 |
6.4.2017 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
15.90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/147 |
6.4.2017 |
telefón MsÚ - 3/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
150.38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/154 |
6.4.2017 |
telefón KD - 3/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2017 |
10.4.2017 |
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny (Objednávka programu BIZNIS) |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36211222 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/153 |
10.4.2017 |
obedy dôchodcom - doplatok r. 2016 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
49.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
10.4.2017 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
368.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
11.4.2017 |
sieť - ihrisko |
Kv. Řezáč, s.r.o. |
46963821 |
86.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
11.4.2017 |
poháre - turnaj stolný tenis |
Poháry Bauer |
27187284 |
167.41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/155 |
12.4.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
13.4.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
13.4.2017 |
termostat - 16 b.j. A |
ELBYT PLUS-Monika Krišandová |
35062452 |
74.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/28 |
17.4.2017 |
Objednávame si u Vás čistiace prostiedky pre športový areál |
DUO MIX |
35215810 |
145.00 EUR |