| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2017 |
30.1.2017 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia SR |
42181810 |
212,469.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/029 |
30.1.2017 |
oprava kuchynských obkladačiek - 20 b.j. |
Slezák Karol |
|
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/025 |
31.1.2017 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/026 |
31.1.2017 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/027 |
31.1.2017 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/030 |
31.1.2017 |
poháre do súťaží |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
139.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/031 |
31.1.2017 |
tonery |
Compas |
35219441 |
222.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/032 |
2.2.2017 |
internet - 2/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/033 |
2.2.2017 |
poháre,medaily,plateky - súťaž |
FIRE system - Marcela Kavalková Faturová |
41827449 |
135.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/034 |
3.2.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
74.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2017/8 |
3.2.2017 |
Objednávame si u Vás darčekové tašky s erbom mesta, modrej farby. /v počte 300 ks/ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/035 |
6.2.2017 |
telefón KD - 1/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/036 |
6.2.2017 |
internetový prístup iSamospráva - 10.2.- 10.2.2018 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/037 |
6.2.2017 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/17 |
Spojená škola |
42232228 |
57.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/038 |
6.2.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom 1/17 |
Spojená škola |
42232228 |
9.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/039 |
6.2.2017 |
mš šj - strava HN 1/17 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/040 |
6.2.2017 |
zš šj - strava HN 1/17 |
Spojená škola |
42232228 |
155.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/041 |
6.2.2017 |
práce BP a CO - 1/17 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/042 |
6.2.2017 |
plyn - 2/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
4,248.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/043 |
6.2.2017 |
elektrina - 1-2/17 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
3,414.00 EUR |
Slovensky
