Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/6	18.1.2017	Objednávame si u Vás popolnice	Plastic Slovakia, s.r.o.	35949317	275.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/013	19.1.2017	plyn - 1/17	SPP, a.s.	35815256	4,383.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/014	19.1.2017	nedoplatok plyn - rok 2016	SPP, a.s.	35815256	986.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/015	19.1.2017	preplatok - rok 2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	809.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/016	20.1.2017	preplatok - r. 2016	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/017	20.1.2017	mobil (Boženský)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	17.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/020	20.1.2017	vývoz - cintorín - §52	EKOS, s r.o.	36168475	183.14 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/5	20.1.2017	Objednávame si u Vás servisnú prehliadku vozidla Kia Ceed	Motor-Car	36482242	200.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2017	23.1.2017	Zmluva o nájme	Sopková Darina		10.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/018	23.1.2017	mobil (primátor)	Slovak Telekom, a. s.	35763469	36.24 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2017	24.1.2017	Zmluva o nájme	Boženský František		27.80 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2017	24.1.2017	Zmluva o nájme	Babík Ladislav, Mgr.		23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/019	25.1.2017	pracovný odev a pomôcky - § 52	DUO MIX	35215810	94.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/021	25.1.2017	servisná prehlliadka - Kia 2	Motor-Car	36482242	144.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/022	25.1.2017	predplatné - časopis TATRY	Štátne lesy Tatranského národného parku	31966977	6.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2017	26.1.2017	Dodatok č. 1 k Dohode č. 38/§52/2016/ŠR	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2017/023	27.1.2017	tlačivá	ŠEVT a.s.	31331131	11.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/024	27.1.2017	smetné nádoby - 10 ks	Plastic Slovakia, s.r.o.	35949317	274.88 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2017/7	27.1.2017	Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre budovu Zdravotného strediska /podľa prílohy/	DUO MIX	35215810	75.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2017/028	27.1.2017	stravné lístky - 1000 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	3,461.20 EUR