SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 13.5.2015 | strava HN - 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 13.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 13.5.2015 | materiál | Furcoň Ján, Ing. | 34630317 | 235.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 13.5.2015 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 111.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 13.5.2015 | kancelárske potreby | LUSILA s.r.o. | 36485608 | 86.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 13.5.2015 | telefón MsÚ - 4/15 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 127.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 13.5.2015 | oprava strechy KD | PROFESTA s r.o. | 36461709 | 1,930.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 13.5.2015 | následná monit. správa - ZŠ | MJM Group s.r.o. | 45541558 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 13.5.2015 | zš šj - obedy dôchodcom 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 44.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 13.5.2015 | zš šj - strava HN 4/15 | Spojená škola | 42232228 | 397.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/180 | 13.5.2015 | drevené dosky na lavičky | Stolárstvo - Kaňúk | 43432034 | 196.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 13.5.2015 | elektrina 3-5/15 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,896.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 13.5.2015 | elektrina 3-5/15 (cintorín) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 93.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/183 | 13.5.2015 | vývoz NO a VOO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 1,532.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/184 | 13.5.2015 | vývoz - sklo | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 119.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 13.5.2015 | vývoz TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 980.27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 34/2015 | 15.5.2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Obec Zálesie | 00696315 | 944.58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2015 | 18.5.2015 | Kúpna zmluva | Michal Semančík | 5,010.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/26 | 20.5.2015 | Objednávame si u Vás opravu digitálného videorekordéra | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2015/27 | 20.5.2015 | Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie + montáž (podľa popisu)) | Ivan Pacan - žalúzie a rolety | 37238203 | 950.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2015 | 21.5.2015 | Dodatok č. k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického
modelu... |
Metodicko-pedagogické centrum | 00164348 |
