Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	45/2015	27.4.2015	Zmluva o poskytovaní služieb	Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry-Spiš-P	42234565
Detail	Faktúra došlá	DF 2015/151	27.4.2015	oprava čerpadlo mot. vozidla	B - LAMIJA - systém	40721043	180.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/135	28.4.2015	PHM 3/15	ZVDS spol s.r.o.	36498556	190.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/136	28.4.2015	materiál - AČ	DUO MIX	35215810	400.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/137	28.4.2015	materiál - mesto	DUO MIX	35215810	150.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/138	28.4.2015	materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	78.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/139	28.4.2015	materiál - ZS	DUO MIX	35215810	73.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/140	28.4.2015	mš šj - obedy dôchodcom - 3/15	Spojená škola	42232228	29.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/141	28.4.2015	odborné prehliadky tlakových zariadení - MsÚ,DS,KD,ZS	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/142	28.4.2015	odborná prehliadka tlakových zariadení - Spoj. škola	JURTLAK	33882002	163.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/143	28.4.2015	práce BP a CO 3/15	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/144	28.4.2015	mobil (TSP)	Slovak Telekom a.s.	35763469	5.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/145	29.4.2015	grafické spracovanie sobášnej siene	Ovcarčík Pavol, Ing.	43434762	980.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/146	29.4.2015	plyn 4/15	SPP	35815256	3,462.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/147	29.4.2015	telefón MsÚ 3/15	Slovak Telekom a.s.	35763469	135.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/148	29.4.2015	servis IS Urbis - II. Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/149	29.4.2015	územnoplánovacia štúdia - Sídlisko Magura 2	Galicová Alena, Ing., A-TYP	40128032	350.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/150	29.4.2015	propagačná taška s potlačou erbu mesta	LIM PO, s.r.o.	36498980	141.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/152	29.4.2015	plastikové rozraďovače - KD	CEIBA spol.s r.o.	36548090	86.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/153	29.4.2015	práce na úseku ochrany pred požiarmi	Tatrahasil	32874294	441.60 EUR