Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2015/201	1.6.2015	audit účtovnej závierky za rok 2014	Fianta Pavel, Ing.	42214891	1,290.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2015	2.6.2015	Zmluva o výpožičke	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866
Detail	Zmluva Dodávateľská	54/2015	4.6.2015	Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti - § 52	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Zmluva Dodávateľská	55/2015	4.6.2015	Zmluva o elektronických službách	Slovenská sporiteľňa, a.s.	00151653
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/37	4.6.2015	Objednávame si u Vás vystúpenie Dni mesta Spišská Stará Ves 26.6.2015 (platba v hotovoti)	Štefan Sýkora	33050368	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/202	10.6.2015	oprava videorekordéra	FITTICH RATES s.r.o	31692656	895.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/203	10.6.2015	HIM - kamerový systém	FITTICH RATES s.r.o	31692656	10,195.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/204	10.6.2015	HIM - žalúzie	Ivan Pacan	37238205	947.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/205	10.6.2015	vývoz - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	189.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/206	10.6.2015	mobil (Dlhá)	Slovak Telekom a.s.	35763469	15.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/207	10.6.2015	mobil (Kurňava)	Slovak Telekom a.s.	35763469	14.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/208	10.6.2015	mobil (Ovcarčík)	Slovak Telekom a.s.	35763469	13.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/209	10.6.2015	obedy dôchodcom - 5/15	Jaroslav Kočinský	35214970	58.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/210	10.6.2015	plyn 6/15	SPP	35815256	557.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/211	10.6.2015	internet - 6/15	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/212	10.6.2015	výsadba v meste	Kaňuková Ľudmila	34631577	830.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/213	11.6.2015	vývoz TKO - máj	EKOS, s.r.o.	36168475	1,361.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/214	11.6.2015	asanácia komína	J.G.SK s.r.o.	43806767	1,587.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/215	11.6.2015	mš šj - obedy dôchodcom	Spojená škola	42232228	25.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/216	11.6.2015	webhosting	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR