|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2015 |
9.7.2015 |
Zmluva o pripojení k informačnému systému DCOM |
DEUS |
45736359 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/31 |
10.7.2015 |
Objednávame si u Vás opravu štartére VOLVO |
Horník Dušan |
|
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/248 |
13.7.2015 |
vývoz a nakladanie odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
546.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/249 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
56.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/250 |
13.7.2015 |
oprava ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
47.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/251 |
13.7.2015 |
propagačné materiály |
TOPART 96, spol. s r.o. |
31727468 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/252 |
13.7.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/253 |
13.7.2015 |
materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
165.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/254 |
13.7.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/255 |
13.7.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/256 |
13.7.2015 |
systémová podpora Urbis - III. Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/257 |
13.7.2015 |
zš šj - strava dôchodcom 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
55.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/258 |
13.7.2015 |
nákup vriec (100 ks) |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
214.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/259 |
13.7.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/32 |
13.7.2015 |
Objednávame si u Vás opravu malotraktora |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/260 |
14.7.2015 |
stravné lístky (1500 ks) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
4,810.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/261 |
14.7.2015 |
zš šj - strava HN 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
497.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/262 |
14.7.2015 |
plyn - 7/15 |
SPP |
35815256 |
516.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/263 |
14.7.2015 |
internet 7/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/264 |
14.7.2015 |
mš šj - strava HN 6/15 |
Spojená škola |
42232228 |
34.32 EUR |