|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/107 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - 16b.j.B |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
723.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/109 |
26.3.2015 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/110 |
26.3.2015 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
48.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/108 |
26.3.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
26.3.2015 |
vodné,stočné - KD |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
154.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/112 |
26.3.2015 |
vodné,stočné,zrážková voda - ZS |
Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s. |
36500968 |
380.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/113 |
26.3.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
40.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/114 |
26.3.2015 |
vývoz - sklo |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/115 |
26.3.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/116 |
26.3.2015 |
výmena rozvodov - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
1,034.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/117 |
26.3.2015 |
prehliadka - Kia |
Peter Vojtička |
41303041 |
157.46 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2015 |
30.3.2015 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykovávania absolventskej praxe |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2015 |
30.3.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Havka |
00696048 |
508.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2015 |
1.4.2015 |
Dohoda o ukončení nájmu |
Jozef Slezák |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/18 |
1.4.2015 |
Objednávame si u Vás vypracovanie PHaSR obce na rok 2014-2020 (v cene do 1000€ bez DPH) |
Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier |
45733244 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/20 |
8.4.2015 |
Objednávame si u Vás Zhodnotenie odpadov pri búraní komína na ul. Štúrovej 236 na základe... |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2015 |
9.4.2015 |
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce |
Obec Majere |
00696030 |
508.62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2015 |
10.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Červený Kláštor |
00326135 |
1,089.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/21 |
10.4.2015 |
Objednávame si u Vás servisné prehliadky tlakových zariadení (MsU, KD, ZS a DS) |
JURTLAK |
33882002 |
631.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/118 |
13.4.2015 |
stravné lístky (800 ks) |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2,565.36 EUR |