| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/217 |
11.6.2015 |
nájom plošiny |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
624.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
11.6.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
246.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/219 |
11.6.2015 |
PHM 5/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
411.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/198 |
12.6.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
49.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/195 |
12.6.2015 |
HIM - poplatok za pripojenie 16 b.j. "C" |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
216.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/220 |
18.6.2015 |
šj mš - strava HN 5/15 |
Spojená škola |
42232228 |
18.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/221 |
18.6.2015 |
zš šj - strava HN 5/15 |
Spojená škola |
42232228 |
398.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/222 |
18.6.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom 5/15 |
Spojená škola |
42232228 |
38.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/223 |
18.6.2015 |
telefón MsÚ - 5/15 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
119.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/224 |
18.6.2015 |
telefón KD - 5/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/225 |
18.6.2015 |
kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/226 |
18.6.2015 |
vývoz sklo |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/227 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
110.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/228 |
18.6.2015 |
vodné,stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a. |
36500968 |
375.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/229 |
18.6.2015 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
22.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
18.6.2015 |
vodné,stočné - KD |
Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
36500968 |
115.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/231 |
18.6.2015 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
5.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/232 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,007.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/233 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
703.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/234 |
18.6.2015 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Potatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s |
36500968 |
729.10 EUR |
Slovensky
