|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/119 |
13.4.2015 |
kontajnery 110 l (30 ks x 25,668) |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
770.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/120 |
13.4.2015 |
licencia pre PC na 2 roky |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
13.4.2015 |
energie - Referendum |
Spojená škola |
42232228 |
47.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/122 |
13.4.2015 |
vývoz TKO - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
180.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
13.4.2015 |
verejný prenos prostredníctvom tech. zariadenia |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/124 |
13.4.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
13.4.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
13.4.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
13.4.2015 |
zš šj - obedy dôchodcom 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
38.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
13.4.2015 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
13.4.2015 |
obedy dôchodcom 3/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
13.4.2015 |
mš šj - strava HN 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
17.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
13.4.2015 |
zš šj - strava HN 3/15 |
Spojená škola |
42232228 |
490.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
13.4.2015 |
vývoz TKO - marec |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,348.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
13.4.2015 |
internet 4/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
13.4.2015 |
telefón KD - 3/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2015 |
15.4.2015 |
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/22 |
16.4.2015 |
Objednávame si u Vás opravu čerpadla (ZETOR) |
B-LAMIJA - systém |
4071043 |
180.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/23 |
23.4.2015 |
Objednávame si u Vás drevené dosky na lavičky 32ks. |
STOLARSTVO Matúš Kaňuk |
43432034 |
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2015 |
27.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
1,816.50 EUR |