|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/235 |
18.6.2015 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spločnosť, a.s |
36500968 |
73.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/236 |
18.6.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
4.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF 2015/218 |
18.6.2015 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
246.80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/19 |
19.6.2015 |
Objednávame si u Vás vysprávky MK v meste Spišská Stará Ves na základe VO zo dňa 19.6.2015 |
JUNO DS, s.r.o. |
36501522 |
6,006.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2015 |
25.6.2015 |
Dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci |
Metodicko-pedagogické centrum |
00164348 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
58/2015 |
25.6.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu |
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky |
00165182 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/237 |
26.6.2015 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
72.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
26.6.2015 |
materiál - KD |
DUO MIX |
35215810 |
31.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
26.6.2015 |
materiál - MsÚ |
DUO MIX |
35215810 |
91.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
26.6.2015 |
kancelárske potreby |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
108.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
26.6.2015 |
geodetické práce |
Furcoň Ján, Ing. |
34630317 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/242 |
26.6.2015 |
vývoz - cintorín |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
172.01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
26.6.2015 |
pamätné plakety |
Dekorum s.r.o. |
36678392 |
74.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/244 |
26.6.2015 |
mobil (Boženský) |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/245 |
26.6.2015 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
40.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
26.6.2015 |
HIM + materiál |
Kovospol KK, s.r.o. |
36477451 |
579.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/247 |
26.6.2015 |
materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
287.05 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2015 |
30.6.2015 |
Kúpna zmluva |
Juraj Krempaský, Bc. |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/30 |
30.6.2015 |
Objednávame si u Vás autobusovú prepravu 11.7.2015 o 13:00 pri CVČ zo Sp. St Vsi do Kežmaroku... |
Dušan Horník |
37240889 |
120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
61/2015 |
1.7.2015 |
Zmluva o pripojení |
SPP - distribúcia, a. s. |
35910739 |
|