|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/154 |
29.4.2015 |
tonery |
COMPAS Marián Pustulka |
35219441 |
210.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/155 |
29.4.2015 |
vývoz sklo cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
294.48 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2015 |
29.4.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
ZŠ a MŠ Kráľovnej Pokoja |
42078415 |
72.67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/2015 |
29.4.2015 |
Zmluva o nájme bytu |
Mária Kolendová, Bc. |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/156 |
29.4.2015 |
vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
182.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/157 |
29.4.2015 |
mobil (primátor) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
40.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/158 |
29.4.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/159 |
29.4.2015 |
pracovné odevy, náradie, prostriedky - §54 |
DUO MIX |
35215810 |
398.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/25 |
29.4.2015 |
Objednávame si u Vás opravu dúchadla p. Gondek domová ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/160 |
13.5.2015 |
mobil (Ovcarčík) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
13.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/161 |
13.5.2015 |
mobil (Kurňava) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
14.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/162 |
13.5.2015 |
rádiová stanica - ZS |
ISTA SLOVAKIA |
31437028 |
391.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/163 |
13.5.2015 |
pomerné merače - ZS |
ISTA SLOVAKIA |
31437028 |
1,025.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/164 |
13.5.2015 |
mobil (Dlhá) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
13.5.2015 |
asanácia komína - Štúrova 236 |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
9,456.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/166 |
13.5.2015 |
obedy dôchodcom - 4/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
52.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/167 |
13.5.2015 |
internet - 5/15 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/168 |
13.5.2015 |
mš šj - obedy dôchodcom 4/15 |
Spojená škola |
42232228 |
23.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
13.5.2015 |
plyn 5/15 |
SPP |
35815256 |
1,326.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
13.5.2015 |
asanácia komína - zhodnotenie odpadov |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
2,592.00 EUR |