| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2015 |
22.5.2015 |
Dohoda o ukončení nájmu nebytov. priestorov-DS |
Daniela Habiňáková |
47403063 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2015 |
25.5.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Matiašovce |
00326399 |
2,833.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2015 |
26.5.2015 |
Dohoda o poskytnutí fin.príspevku-§ 54 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2015 |
26.5.2015 |
Dohoda o poskytnutí fin.príspevku-§ 54 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/28 |
27.5.2015 |
Objednávame si u Vás použitie plošiny na vyškové práce pri oprave striech. |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/29 |
27.5.2015 |
Objednávame si u Vás stavebný dozor pri búracich prácach komína na ul. Štúrovej |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2015 |
28.5.2015 |
Rámcová zmluva |
Agentúra regionálného rozvoja PSK |
37885341 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2015 |
28.5.2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Agentúra regionálného rozvoja PSK |
37885341 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
29.5.2015 |
telefón KD - 4/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/187 |
29.5.2015 |
PHM 4/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
399.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/188 |
29.5.2015 |
technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
252.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/189 |
29.5.2015 |
ČOV - opravy |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
83.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/190 |
29.5.2015 |
členské 2015 |
Združenie pre rozvoj reg.Pien. a Zamaguria |
37780701 |
339.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/191 |
29.5.2015 |
pracovné náradie - AČ § 52 |
DUO MIX |
35215810 |
348.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/192 |
29.5.2015 |
materiál |
DUO MIX |
35215810 |
122.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/194 |
29.5.2015 |
stravné lístky 1000 ks |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
3,206.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/196 |
1.6.2015 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
6.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/197 |
1.6.2015 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
15.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/199 |
1.6.2015 |
odborná prehliadka a skúška - VO 1.mája |
Jozef Sičár |
31256015 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/200 |
1.6.2015 |
vývoz cintorín - AČ |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
169.00 EUR |
Slovensky
