Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/24	17.3.2015	Objednávame si u Vás opravu strechy na Dóme kultúry.	PROFESTA s r.o.	36461709	2,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	38/2015	18.3.2015	Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku	Metodicko pedagogické centrum	00164348
Detail	Zmluva Dodávateľská	37/2015	18.3.2015	Zmluva o nájme nebytových priestorov	MUDr. Magdaléna Puobišová	31981631
Detail	Zmluva Dodávateľská	30/2015	19.3.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	290.64 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/14	20.3.2015	Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla KIA ceed KK464AY	Peter Vojtička	41303041	1,050.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/15	20.3.2015	Objednávami si u Vás servisnú prehliadku motorového vozidla KIA seed KK 464AY	Peter Vojtička	41303041	160.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	39/2015	23.3.2015	Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy	Východoslovenská distribučná, a.s.	36599361
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/201	24.3.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Vojňany	00231088	72.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/16	24.3.2015	Objednávame si u Vás výsadbu a ošetrovanie kvetov podľa cenovej ponuky zo dňa 16.3.2015 (bod...	Kaňuková Ľudmila	34631577	830.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2015/17	24.3.2015	Objednávame si u Vás Zastavaciu štúdiu pri Zastrove	Ing. Alena Galicová A-TYP	40128032	350.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	33/2015	24.3.2015	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Vojňany	00231088
Detail	Faktúra došlá	DF2015/098	26.3.2015	rozúčtovanie za rok 2014	ISTA SLOVAKIA	31437028	203.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/099	26.3.2015	materiál - KD	DUO MIX	35215810	33.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/100	26.3.2015	mobil - TSP	Slovak Telekom a.s.	35763469	4.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/101	26.3.2015	osvedčovacia kniha - Matrika	CENTRUM POLYGRAFICKYCH SLUŹIEB	42272360	18.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/102	26.3.2015	materiál - Dom služieb	DUO MIX	35215810	27.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/103	26.3.2015	materiál	DUO MIX	35215810	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/104	26.3.2015	rozúčtovanie rok 2014 - ZS	ISTA SLOVAKIA	31437028	172.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/105	26.3.2015	vodné, stočné - 20b.j.	Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s.	36500968	1,045.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2015/106	26.3.2015	vodné, stočné - 16b.j.A	Podtatranská vodárenská spoločnosť,a.s.	36500968	659.53 EUR