|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2015 |
9.3.2015 |
Kúpna zmluva |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
770.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/12 |
11.3.2015 |
Objednávame práce caterpillarom na úpravu plochy rašeliniska v areáli športového areálu. |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
250.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2015 |
12.3.2015 |
Zmluva o dielo |
ista Slovakia |
31437028 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2015/13 |
12.3.2015 |
Objednávame si u Vás vystúpenie hud. dkupiny EMINENT, dňa 25.7.2015 o 15:00 hod. (platba v... |
FLORA |
35405236 |
750.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2015 |
13.3.2015 |
Zmluva o kúpe cenných papierov |
PRIMA BANKA Slovensko, a.s. |
31575951 |
6,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/083 |
13.3.2015 |
plyn 3/15 |
SPP |
35815256 |
6,325.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/084 |
13.3.2015 |
práce BP a CO 1/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/085 |
13.3.2015 |
práce BP a CO 2/15 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/086 |
13.3.2015 |
obedy dôchodcom 2/15 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
58.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/087 |
13.3.2015 |
zš šj - strava HN 2/15 |
Spojená škola |
42232228 |
289.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/088 |
13.3.2015 |
mš šj - strava HN 2/15 |
Spojená škola |
42232228 |
16.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/089 |
13.3.2015 |
PHM 2/15 |
ZVDS spol s.r.o. |
36498556 |
281.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/090 |
13.3.2015 |
telefon KD 2/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
57.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/091 |
13.3.2015 |
ZPOZ - Naše dieťatko zápisník |
Vydavateľstvo PRIRODA, s.r.o. |
35787147 |
62.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/092 |
13.3.2015 |
Vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,097.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/093 |
13.3.2015 |
pracovné odevy, obuv - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
689.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/094 |
13.3.2015 |
následná monitorovacia správa č.3 - ZŠ |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/095 |
13.3.2015 |
sviečka na kúrenie - Volvo |
Peter Mičuda -GAFA AUTO |
45434832 |
49.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/096 |
13.3.2015 |
aplikačné vybavenie - Matrika |
IVES |
162957 |
25.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/097 |
13.3.2015 |
telefón MsÚ - 2/15 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
130.66 EUR |