Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/100	3.4.2013	Faktúra služby mobilnej siete 0910299815	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/101	3.4.2013	Faktúra zbierka uákonov	Poradca podnikateľa	31592503	50.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/102	3.4.2013	Faktúra technická podpora k APV	IVES	162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/103	17.4.2013	Faktúra za vyvoz a zneškodnenie odpadov zo dňa 20.3.2013	EKOS. s.r.o.	36168475	160.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/104	17.4.2013	Faktúra úprava bežeckých tratí	Združenie pre rozvoj regi. Pienin a Zamaguria	37780701	147.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/105	17.4.2013	Faktúra za vodu - zdravotné stredisko	podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	249.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/106	17.4.2013	Faktúra za vodu -16b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	787.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/107	17.4.2013	Faktúra za vodu - 16b.j. blok B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	696.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/108	17.4.2013	Faktúra za vodu - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	2.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/109	17.4.2013	Faktúra za vodu - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	27.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/110	17.4.2013	Faktúra za vodu - KD	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	326.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/111	17.4.2013	Faktúra za vodu - zdravotne stredisko	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	125.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/112	17.4.2013	Faktúra za vodu - dom služieb	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť	36500968	27.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/130	17.4.2013	Faktúra za opravu IVECO	H + H SERVICE	43978266	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/113	17.4.2013	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevadzková spoločnosť, a.	36500968	338.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/114	17.4.2013	Faktúra za služby mobilnej siete - 0911016190	Slovak Telekom, a.s.	35763469	10.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/115	17.4.2013	Faktúra za autorskú odmenu za licenciu - SOZA	SOZA	00178454	16.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/116	17.4.2013	Faktúra za internet 4/13	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/117	17.4.2013	Faktúra za stravu dôchodcom 3/13	Reštaurácia NOVA	35214970	45.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/118	17.4.2013	Faktúra za predplatné - Právo pre ROPO a obce	IURA EDITION spol. s.r.o.	31348262	43.00 EUR