|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/196 |
5.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
189.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/197 |
5.6.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/198 |
5.6.2013 |
Faktúra za služby VSE |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
21.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/199 |
5.6.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
59.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/200 |
5.6.2013 |
Faktúra za uverejnenie článku |
Podtatranské noviny |
31669654 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/201 |
5.6.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
156.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/202 |
5.6.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
37.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/203 |
5.6.2013 |
Faktúra za ubytovanie - snem ZMOS |
TITANIC, s. r. o. |
36527882 |
30.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/204 |
5.6.2013 |
Faktúra za internet jún 2013 |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/205 |
6.6.2013 |
Faktúra za prípravu vozidla na STK |
H + H SERVICE |
43978266 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/206 |
6.6.2013 |
Faktúra za služby - KIA |
Radoslav Sloveňák |
34626778 |
85.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/207 |
6.6.2013 |
Faktúra za výsadbu, čistenie, polievanie, ošetrovanie |
Kaňuková Ľudmila |
34631577 |
775.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/208 |
6.6.2013 |
Faktúra za plyn jún 2013 |
SPP |
35815256 |
680.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/209 |
6.6.2013 |
Faktúra za kominárske práce |
Karol Kmeč Kominárstvo |
14312395 |
271.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/210 |
6.6.2013 |
Faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
54.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/211 |
6.6.2013 |
Faktúra za pohonné hmoty máj 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
584.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/212 |
7.6.2013 |
Faktúra za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi zš máj 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
756.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/213 |
7.6.2013 |
Faktúra za stravu pre žiakov v hmotnej núdzi mš máj 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
44.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/214 |
7.6.2013 |
Faktúra za poradenstvo pri spracovaní monitorov. správy TSP |
Agentúra JMF s. r. o. |
44868669 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/215 |
10.6.2013 |
Faktúra za stravné lístky (800ks) |
Vaša Slovensko, s. r. o. |
35683813 |
2,443.20 EUR |