| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
30.4.2013 |
Faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
88.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/139 |
30.4.2013 |
Faktúra za telefón KD - mesiac marec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/140 |
30.4.2013 |
Faktúra za telefón MsÚ - mesiac marec |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
84.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/141 |
30.4.2013 |
Faktúra za mobil - TSP 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/142 |
30.4.2013 |
Faktúra za stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
2,137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/143 |
30.4.2013 |
Faktúra za geodetické práce |
Michna Ján |
34918761 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
30.4.2013 |
Faktúra za servis informačného systému URBIS II. Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/145 |
2.5.2013 |
Faktúra za nákup kancelárskych potrieb |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
116.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/146 |
2.5.2013 |
Faktúra za vykonané práce na úseku ochrany pred požiarmi |
Tatrahasil |
32874294 |
418.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/147 |
2.5.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
200.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/148 |
2.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0910299815 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/149 |
2.5.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete-0903819303 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/150 |
2.5.2013 |
Faktúra za členské na rok 2013 |
RZTPO |
31955151 |
246.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/151 |
2.5.2013 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom |
SLOVGRAM |
17310598 |
33.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/016 |
13.5.2013 |
Faktúra za konferenciu RVC |
RVC - ZO |
31954502 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/152 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práce - ZS |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
562.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/153 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektromontážne práca - MsÚ |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
343.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/154 |
13.5.2013 |
Faktúra za zväčšenie máp |
Topografický ústav |
30845572 |
49.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/155 |
13.5.2013 |
Faktúra za elektrinu marec - máj 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
13.5.2013 |
Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. A - fond oprav |
Tatrahasil |
32874294 |
39.84 EUR |
Slovensky
