Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/157	13.5.2013	Faktúra za kontrolu hydrantov 16 b.j. B - fond opráv	Tatrahasil	32874294	44.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/158	13.5.2013	Faktúra za elektrinu marec - máj 2013	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	83.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/159	13.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/160	13.5.2013	Faktúra za mobil - 0911 016 190	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/161	13.5.2013	Faktúra za internet máj 2013	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/162	13.5.2013	Faktúra za plyn máj 2013	SPP	35815256	1,593.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/163	13.5.2013	Faktúra za stavebný materiál - bankomat	Ing. Ján Furcoň	34630317	482.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/164	13.5.2013	Faktúra za stravu pre HN apríl 2013 - šj mš	Spojená škola	42232228	78.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/165	13.5.2013	Faktúra za kosenie	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	123.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/166	13.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/167	13.5.2013	Faktúra za telefón KD apríl 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	47.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/168	13.5.2013	Faktúra za telefón MsÚ apríl 2013	Slovak Telekom, a.s.	35763469	151.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/017	15.5.2013	Faktúra za poistenie 20 b.j. obdobie od 1.6 - 1.9.2013	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/169	15.5.2013	Faktúra za stravu pre deti v HN apríl 2013 šj zš	Spojená škola	42232228	670.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/170	15.5.2013	Faktúra za obedy pre dôchodcov apríl 2013 zš šj	Spojená škola	42232228	49.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/171	15.5.2013	Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013	Reštaurácia NOVA	35214970	56.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/172	15.5.2013	Faktúra za práce BP a CO apríl 2013	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/173	15.5.2013	Faktúra za pohonné hmoty apríl 2013	ZVDS, spol. s.r.o.	36498556	369.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/174	15.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,561.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/175	15.5.2013	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,165.23 EUR