| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/004 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku |
Allianz |
00151700 |
94.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/005 |
29.1.2013 |
Faktúra daňové priznanie - motorové vozidlá |
Daňový úrad |
|
312.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/006 |
22.1.2013 |
Faktúra poistenie majetku mesta |
Allianz |
00151700 |
2,192.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/070 |
1.3.2013 |
Faktúra PD detské ihrisko |
Ing. Stanislav Galica G-Tech |
40127818 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/071 |
1.3.2013 |
Faktúra vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/080 |
11.3.2013 |
Faktúra internet |
COMP-SHOP s. r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/081 |
11.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
33.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/082 |
11.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
53.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/083 |
12.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia február |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
45.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
6.2.2013 |
Faktúra za odber plynu |
SPP |
35815256 |
87.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/033 |
6.2.2013 |
Faktúra za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,312.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/034 |
6.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
117.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/035 |
6.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
46.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/036 |
6.2.2013 |
Faktúra odpad - druhotné suroviny |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/037 |
22.2.2013 |
Faktúra dodávka plynu |
SPP |
35815256 |
7,992.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/038 |
22.2.2013 |
Faktúra znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/039 |
22.2.2013 |
Faktúra znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/040 |
22.2.2013 |
Faktúra elektrina dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
83.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/041 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodané služby |
COMP - SHOP s r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/0042 |
22.2.2013 |
Faktúra pohonné hmoty |
ZVDS spol. s.r.o. |
36498556 |
427.15 EUR |
Slovensky
