| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/176 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
193.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/177 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál KD |
DUO MIX |
35215810 |
30.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/178 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
106.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/179 |
15.5.2013 |
Faktúra za technologický servis ČOV |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
255.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/180 |
15.5.2013 |
Faktúra za materiál - kosenie |
Centrum B |
30263310 |
188.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/181 |
15.5.2013 |
Faktúra za opravu miestnej komunikácie |
StavVia s.r.o. |
46477047 |
5,651.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/182 |
20.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0903413004 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/183 |
20.5.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom apríl 2013 mš šj |
Spojená škola |
42232228 |
33.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/184 |
20.5.2013 |
Faktúra za tlač Starovešťana máj 2013 |
Podtatranské noviny |
31669654 |
137.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/185 |
20.5.2013 |
Faktúra za členské na rok 2013 |
Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
339.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/186 |
23.5.2013 |
Faktúra za opravu VO, montáž držiakov vian. výzdoby |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,441.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/187 |
23.5.2013 |
Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení |
JURTLAK |
33882002 |
601.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/188 |
23.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0903819303 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/189 |
30.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0910 299 815 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/190 |
30.5.2013 |
Faktúra za prípravu monitorovacej správy |
MJM Group s.r.o. |
45541558 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/191 |
30.5.2013 |
Faktúra za stravu účinkujúcim - ZFS |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/192 |
30.5.2013 |
Faktúra za prepravu súborov - ZFS |
Dušan Horník |
37240889 |
455.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/193 |
30.5.2013 |
Faktúra za mobil - 0911 016 190 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/194 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
149.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/195 |
30.5.2013 |
Faktúra za znalecký posudok |
Ing. Ján Trebuňa |
1023201003 |
120.00 EUR |
Slovensky
