|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/043 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
LUSILA s.r.o. |
36485608 |
104.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/044 |
22.2.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
175.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/045 |
22.2.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/046 |
22.2.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia Január |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
51.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/047 |
22.2.2013 |
Faktúra úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
137.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/048 |
22.2.2013 |
Faktúra autorská odmena |
SOZA |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/049 |
22.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,652.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/050 |
22.2.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
Compas |
35219441 |
318.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/051 |
22.2.2013 |
Faktúra predplatné zamagurské noviny |
Divadlo RAMAGU o.z. |
42232473 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/052 |
22.2.2013 |
Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi |
Spojená škola |
42232228 |
51.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/053 |
22.2.2013 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/076 |
12.3.2013 |
Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/084 |
12.3.2013 |
Faktúra PH za mesiac február |
ZVDS spol. s r.o. |
36498556 |
387.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/085 |
12.3.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/086 |
12.3.2013 |
Faktúra za služby pevnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
172.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/087 |
12.3.2013 |
Faktúra za dodaný tovar |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
97.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/088 |
12.3.2013 |
Faktúra poťahy dom smútku |
Kovalská Eva |
|
474.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/089 |
12.3.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
723.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/072 |
12.3.2013 |
Faktúra zbierka zákonov |
Poradca podnikateľa |
31592503 |
12.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/073 |
12.3.2013 |
Faktúra zber druhotné suroviny |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |