| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
17.4.2013 |
Faktúra za plyn 4/13 |
SPP |
35815256 |
4,133.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
17.4.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s. r. o. |
36168475 |
1,659.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
17.4.2013 |
Faktúra za systémovú podporu URBIS II. Q |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
146.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
17.4.2013 |
Faktúra za ozvučenie Projekt PLSK |
RYTMUS-Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
1,369.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/123 |
17.4.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
52.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
17.4.2013 |
Faktúra za nákup tonera |
MAGIC PRINT s.r.o. |
36617661 |
87.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
17.4.2013 |
Faktúra za obedy pre detí v hmotnej núdzi marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
522.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/126 |
17.4.2013 |
Faktúra strava detí v hmotnej núdzi materská škola marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
29.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
17.4.2013 |
Faktúra práce BP a CO marec 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
17.4.2013 |
Faktúra za ladenie koncertného klavíra |
Handguit |
43196675 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/129 |
17.4.2013 |
Faktúra za opravu vozidla Škoda Fabia |
H + H SERVICE |
43978266 |
520.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/014 |
30.4.2013 |
Faktúra za poistenie - Fabia |
ALLIANZ |
00151700 |
94.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/015 |
30.4.2013 |
Faktúra za snem ZMOS |
ZMOS |
111111 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/131 |
30.4.2013 |
Faktúra za službu - obnovenie zablob. značky |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/132 |
30.4.2013 |
Faktúra za PHM za mesiac marec 2013 |
ZVDS, spol. s.r.o. |
36498556 |
425.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
30.4.2013 |
Faktúra za obedy dôchodcom marec 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
32.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/134 |
30.4.2013 |
Faktúra za opravu a servis kotlov |
Peter Krišák |
44506368 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/135 |
30.4.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
125.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/136 |
30.4.2013 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
78.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/137 |
30.4.2013 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
119.05 EUR |
Slovensky
