Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/074	12.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013	Spojená škola	42232228	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/075	12.3.2013	Faktúra služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/065	27.2.2013	Faktúra za služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	60.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/066	27.2.2013	Faktúra za dodaný tovar	DUO MIX	35215810	104.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/067	27.2.2013	Faktúra za dodaný tovar	DUO MIX	35215810	75.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/068	27.2.2013	Faktúra kancelárska stolička	SIMEX	17485100	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/069	27.2.2013	Faktúra žiarovky	OPAL MULTIMEDIA spol. s r.o.	31726607	61.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/007	6.2.2013	Faktúra poistenie majetku 20 b.j.	Komunálna poisťovňa a.s.	31595545	190.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DFO2013/037	6.2.2013	Faktúra zemný plyn	SPP	35815256	7,992.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/036	6.2.2013	Faktúra zber odpadu - druhotné suroviny	EKOS s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/032	6.2.2013	Faktúra zemný plyn	SPP	35815256	87.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/033	6.2.2013	Faktúra elektrina dodávka	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,312.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/034	6.2.2013	Faktúra dodaný tovar	DUO MIX	35215810	117.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/035	6.2.2013	Faktúra dodávka tovaru	DUO MIX	35215810	46.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/028	26.2.2013	Faktúra deti v hmotnej núdzi obedy mesiac 1/2013	Spojená škola	42232228	677.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/052	26.2.2013	Faktúra za obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2013	Spojená škola	42232228	58.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/054	26.2.2013	Faktúra knihy podľa dodacieho listu	Štefan Homza - Christiania	45239002	108.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/055	26.2.2013	Faktúra dopravné značky	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	71.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/056	26.2.2013	Faktúra inštalácia URBIS	INIT združenie	11952261	123.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/057	26.2.2013	Faktúra za služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR