|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/014 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-1,014.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/015 |
19.1.2013 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS s r.o. |
36168475 |
163.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/016 |
18.1.2013 |
Faktúra el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
12.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/017 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el .energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-460.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/018 |
23.1.2013 |
Faktúra uverejnenie inzercie |
NEO Slovakia s.r.o. |
46463127 |
124.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/019 |
27.1.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
12.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/020 |
27.1.2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/021 |
27.1.2013 |
Faktúra maľované mapy |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
1,200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/023 |
4.2.2013 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/024 |
4.2.2013 |
Faktúra depozitár cenných papierov |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
31338976 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/025 |
4.2.2013 |
Faktúra úrazové poistenie |
QBE Insurance (Europe) Limited |
36855472 |
72.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/026 |
4.2.2013 |
Faktúra za mobilné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/027 |
21.1.2013 |
Faktúra hlásenie kvality odpadových vôd |
Ekoservis Slovensko s .r.o. |
31714030 |
23.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
4.2.2013 |
Faktúra obedy deťom v hmotnej núdzi |
Spojená škola |
42232228 |
550.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/029 |
4.2.2013 |
Faktúra internetový prístup isamospráva |
Centrálna nezisková spoločnosť |
42171717 |
149.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/030 |
4.2.2013 |
Faktúra obedy dôchodcov |
Slovak Telekom, a.s. |
42232228 |
59.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/031 |
4.2.2013 |
Faktúra za dodávku plynu (prelatok) |
SPP |
35815256 |
-4,136.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/001 |
6.2.2013 |
Faktúra členské RVC - ZO za rok 2013 |
RVC - ZO |
31954502 |
158.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/002 |
14.1.2013 |
Faktúra úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
82.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/003 |
14.1.2013 |
Faktúra členský príspevok Združenie Región TATRY |
Združenie Región TATRY |
|
226.40 EUR |