Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/505	22.11.2012	Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou	Marián Saraka - Uhlomarket	32861800	6,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/534	6.12.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013	SPP	35815256	9,598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/540	6.12.2012	Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ	Spojená škola	42232228	2,800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/545	6.12.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac november	EKOS s.r.o.	36168475	1,249.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/560	16.12.2012	Faktúra el. orgán	RYTMUS - Computer a music world s.r.o.	45482349	1,630.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/546	22.12.2012	Faktúra vodné a stočné	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s	36500968	1,097.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/576	28.12.2012	Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,207.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/001	15.1.2013	Faktúra za dodané kanc. potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	221.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/002	14.1.2013	Revízia kotlov	Peter Krišák	44506368	770.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/003	14.1.2013	Faktúra Obecné noviny 2013	INPROST s.r.o.	31363091	104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/004	14.1.2013	Faktúra športové trofeje	Poháre Bauer	27187284	213.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/005	14.1.2013	Faktúra tel. služby	Slovek Telekom s.s.	35763469	9.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/006	14.1.2013	Faktúra systemova podpora URBIS	MADE spol. s r.o.	36041688	146.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/007	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	157.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/008	14.1.2013	Faktúra telekomunikačné služby	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/009	14.1.2013	Faktúra servis informačného systému URBIS	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/010	14.1.2013	Faktúra za poskytnuté služby	Slovenská národná knižnica	36138517	2.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/011	19.1.2013	Faktúra za služby mobilnej siete	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/012	14.1.2013	Faktúra rekonštrukcia internetovej siete	COMP - SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/013	19.1.2013	Faktúra elektrická energia	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	2,632.52 EUR