Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2012/322	3.7.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac jún 2012	EKOS, spol. s r.o.	36168475	1,415.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/333	23.7.2012	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia spol. s.r.o.	35683813	1,450.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/334	23.7.2012	Faktúra zemné práce rekonštrukcia verejného osvetlenia	Peter Zachary	41576012	1,680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/335	23.7.2012	Oprava plynových kotlov	Peter Krišák	44506368	1,304.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/337	23.7.2012	Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,586.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/354	5.8.2012	Faktúra za elektrinu obdobie :1.6.2012-31.8.2012	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,214.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/359	5.8.2012	Faktúra oprava strechy kultúrneho domu	PROFESTA s r.o.	36461709	1,764.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/365	5.8.2012	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012	EKOS s r.o.	36168475	1,105.42 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/368	23.8.2012	Faktúra rekonštrukcia VO	SIČÁR s r.o.	43941745	21,183.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/391	11.9.2012	Faktúra pracovné pomôcky DHZ	Marcela Faturová - FIRE systém	41827449	1,366.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/395	11.9.2012	Faktúra za plyn obdobie 1.9.2012-30.9.2012	SPP	35815256	1,599.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/401	11.9.2012	Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012	EKOS	36168475	2,006.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/463	29.10.2012	Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska	SIČÁR s.r.o.	43941745	5,014.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/646	29.10.2012	Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad)	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,840.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/465	29.10.2012	Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,345.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/481	10.11.2012	Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012	SPP	35815256	8,148.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/490	10.11.2012	Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	8,114.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/496	10.11.2012	Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO	EKOS s.r.o.	36168475	1,873.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/497	10.11.2012	Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac 10/2012	EKOS s.r.o.	36168475	1,196.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/502	22.11.2012	Faktúra stravné lístky	Vaša stravovacia s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR