|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/149 |
2.4.2012 |
Faktúra za zameranie, posudok, konzultáciu a výdavky na odborného garanta projektu |
TATRA forum, n.o. |
42092361 |
1,692.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/150 |
3.4.2012 |
Faktúra za vykonané práce na projekte revitalizácia krajiny |
3CS, s.r.o. |
45389616 |
4,464.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/152 |
3.4.2012 |
Faktúra za dodávku zemného plynu 1.4.2012-30.4.2012 |
SPP |
35815256 |
5,126.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/163 |
9.4.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,768.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/180 |
15.4.2012 |
Faktúra obrubník cestný |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
2,092.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/186 |
17.4.2012 |
Oprava infokanála |
Slovanet,a.s. |
35765143 |
1,033.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/190 |
30.4.2012 |
Faktúra externý manažment projektu " Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" |
M.A. Company s.r.o. |
44220316 |
11,419.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/191 |
30.4.2012 |
Stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,425.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/201 |
30.4.2012 |
Elketrina - dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,304.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/215 |
10.5.2012 |
Faktúra zemný plyn 1.5.2012-31.5.2012 |
SPP |
35815256 |
1,976.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/220 |
10.5.2012 |
Faktúra za služby spojené s odberom NO a VOO |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,533.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/225 |
10.5.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,388.49 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/237 |
31.5.2012 |
Faktúra letenky |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
3,189.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/238 |
31.5.2012 |
Faktúra letenky |
CK MALKO POLO, s.r.o. |
36324175 |
1,997.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/239 |
31.5.2012 |
Faktúra VO Za Riekou |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,699.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/274 |
12.6.2012 |
Faktúra za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2012 |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,228.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/285 |
12.6.2012 |
Faktúra oprava asfaltového krytu |
StavVia, s.r.o. |
46477047 |
1,076.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/286 |
23.6.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1,450.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/292 |
23.6.2012 |
Faktúra za vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,164.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/307 |
23.6.2012 |
Rekonštrukcia MK v meste Spišská Stará Ves |
Eurovia SK, a.s. |
31651518 |
47,541.28 EUR |