Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/710	31.12.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	201.78 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/711	4.1.2021	vývovz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	369.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/712	4.1.2021	príspevok na stravoanie dôchodcov - 12/20	Jaroslav Kočinský	35214970	201.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/713	4.1.2021	predplatné PaM - r. 2021	PORADCA, s.r.o.	36371271	66.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/714	5.1.2021	ozubený klinový remeň	Autodoc GmbH		50.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/715	7.1.2021	zrážková voda z MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	581.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/716	7.1.2021	vrecia na priemyselný odpad	Ing. Ján Furcoň	34630317	10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/717	7.1.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/20	Ján Želonka	47942738	30.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/718	8.1.2021	mobil TSP - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/719	8.1.2021	mobil údržba - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/720	8.1.2021	mobil prednostka - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/721	8.1.2021	mobil primátor - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/722	8.1.2021	mobil správa cintorína - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	31.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/723	8.1.2021	mobil sekretariát - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/724	8.1.2021	telefón MsÚ - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/725	8.1.2021	vývoz - december 2020	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,735.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/726	7.1.2021	PHM - 12/20	ZVDS s.r.o.	36498556	125.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/727	11.1.2021	úplné znenia zákonov - vyúčtovanie 2020	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	85.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/728	12.1.2021	príspevok dôchodcom na stravovanie - 12/20	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	54.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/729	11.1.2021	Poštová karta - vyúčtovanie 12/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	220.14 EUR