| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/691 |
17.12.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
47.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/692 |
17.12.2020 |
vodné - HZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/693 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
156.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/694 |
17.12.2020 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/695 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
84.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/696 |
17.12.2020 |
vodné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/697 |
17.12.2020 |
vodné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/698 |
17.12.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
9.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/699 |
18.12.2020 |
čistenie a kontrola komínov v bytových domoch |
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
47436531 |
688.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/700 |
17.12.2020 |
prevádzka www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
69.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/701 |
21.12.2020 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
648.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/702 |
21.12.2020 |
predplatné - Prešovský Korzár |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/703 |
22.12.2020 |
predplatné - Kamarát, Slniečko, Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
38.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/704 |
22.12.2020 |
predplatné - Život |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
75.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/705 |
22.12.2020 |
PHM - 12/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
163.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/706 |
28.12.2020 |
HIM - interiérové vybavenie |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
2,893.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/707 |
28.12.2020 |
HIM - interiérové vybavenie |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
2,096.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/708 |
28.12.2020 |
HIM - územný plán - zmeny a doplnky |
Ing. arch. Viktor Malinovský |
35576081 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/709 |
29.12.2020 |
HIM - jednoduché pozemkové úpravy |
Progres GEO, s.r.o. |
31688560 |
13,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/367 |
9.6.2021 |
elektrina ŠA - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
178.52 EUR |
Slovensky
