| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/671 |
11.12.2020 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 11,12/20 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/672 |
14.12.2020 |
predplatné časopisu Verejné obstarávanie |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/673 |
14.12.2020 |
členské za rok 2020 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
223.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/674 |
14.12.2020 |
HIM - externý disk |
WebComs s.r.o. |
36516244 |
312.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/675 |
14.12.2020 |
materiál - DS |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
610.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/676 |
15.12.2020 |
vianočné pozdravy |
LiveStories s. r. o. |
52478777 |
38.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/677 |
15.12.2020 |
licencia pre PC |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
83.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/678 |
15.12.2020 |
HIM - interiérové vybavenie CI!ZS - region. prísp. |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
8,343.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/679 |
15.12.2020 |
HIM - rekonštrukcia ver. osvetl. - Za Riekou |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,255.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/680 |
15.12.2020 |
žiadosť o dotáciu - Zhodnocovanie BRKO |
MEDIINVEST, s.r.o. |
44555890 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/681 |
15.12.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
235.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/682 |
15.12.2020 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
89.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/683 |
15.12.2020 |
materiál - cintorín |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
34.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/684 |
16.12.2020 |
geodetické práce |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/685 |
16.12.2020 |
oprava a služby verej. osvetlenia |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,563.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/686 |
17.12.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
218.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/687 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,608.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/688 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
854.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/689 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,045.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/690 |
17.12.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
288.40 EUR |
Slovensky
