Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/490	1.10.2020	systémová podpora Urbis - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/491	1.10.2020	HIM - brána Lysá nad Dunajcom	Peter Kriššák	17115060	1,353.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/492	2.10.2020	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	211.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/493	2.10.2020	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,469.27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/494	2.10.2020	plyn - 10/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,673.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/495	5.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	62.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/496	5.10.2020	sieť na futbalovú bránu	Biznis inn print, s.r.o.	47050039	72.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/497	5.10.2020	internet - 10/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/498	5.10.2020	HIM - stavebné práce CIZS - Projekt	PEhAES, a.s.	00155764	75,821.03 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/499	6.10.2020	verejné obstarávanie - Kompostáreň-stavebné práce	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/500	6.10.2020	oprava bleskozvodov a verejného osvetlenia	SIČÁR s.r.o.	43941745	625.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/501	6.10.2020	odb. prehliadky a skúšky elektroinštal.a bleskozv.	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,822.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/502	6.10.2020	HIM - vianočná výzdoba - vločka	IN kom, s.r.o.	36200361	623.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/503	6.10.2020	PHM - 9/20	ZVDS s.r.o.	36498556	384.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/504	6.10.2020	telefón KD - 9/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/505	7.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Jaroslav Kočinský	35214970	269.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/506	7.10.2020	materiál	Jaroslav Kočinský	35214970	131.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/507	7.10.2020	verejné obstarávanie - CIZS - vybavenie	ORIM - TENDER, s.r.o.	44689454	750.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/508	7.10.2020	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	581.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/509	7.10.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	81.00 EUR