Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/430	3.9.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 8/20	Ján Želonka	47942738	28.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/431	3.9.2020	plyn - 9/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	1,182.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/432	3.9.2020	náhradný diel na sporák - fond opráv 16 b.j. B	Róbert Krakovský Trust - oprava elektrospotrebičov	32876998	28.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/433	4.9.2020	PHM - 8/20	ZVDS s.r.o.	36498556	268.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/434	7.9.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 8/20	Jaroslav Kočinský	35214970	269.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/435	7.9.2020	vývoz a likvidácia odpadových vôd	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	183.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/436	7.9.2020	vývoz - august	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,927.07 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/437	7.9.2020	telefón KD - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/438	8.9.2020	výkon funkcie TPO a BT - 8/20	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/439	9.9.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	310.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/440	9.9.2020	mobil údržba - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/441	9.9.2020	mobil sekretariát - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/442	9.9.2020	telefón MsÚ - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	137.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/443	9.9.2020	mobil správa cintorína - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/444	9.9.2020	mobil primátor - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/445	9.9.2020	mobil prednostka - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/446	9.9.2020	mobil TSP - 8/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/447	4.9.2020	ťahanie a odvoz fekálii do čističky	Peter Kriššák	17115060	52.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/448	4.9.2020	internet - 9/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/449	10.9.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 8/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	72.96 EUR