| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/450 |
10.9.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 8/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
144.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/451 |
11.9.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
268.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/452 |
11.9.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/453 |
14.9.2020 |
archívne krabice |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
118.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/454 |
14.9.2020 |
audit konsolid.účt.závierky, overenie výroč.správy |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
700.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/455 |
16.9.2020 |
materiál - plot cintorín Lysá n./Dunajcom |
PLOTY SKALA, s. r. o. |
46614478 |
546.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/456 |
17.9.2020 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
63.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/457 |
17.9.2020 |
LED svetla - Dom služieb |
MAXI OBCHOD, s.ro. |
51989620 |
35.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/458 |
18.9.2020 |
PHM - 9/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
235.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/459 |
14.9.2020 |
elektrina VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
171.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/460 |
14.9.2020 |
elektrina DK, ZS, DS, VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
775.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/461 |
14.9.2020 |
elektrina - ŠA |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
159.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/462 |
14.9.2020 |
elektrina VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
309.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/463 |
14.9.2020 |
elektrina správa, VO - 8/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/464 |
22.9.2020 |
výsadba - mesto |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
68.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/465 |
21.9.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
246.41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/466 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,621.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/467 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
899.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/468 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,079.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/469 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
401.50 EUR |
Slovensky
