| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/601 |
10.11.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
97.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/602 |
10.11.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
435.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/603 |
11.11.2020 |
Covid - materiál na testovanie |
Jozefína Regecová |
40124096 |
125.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/604 |
11.11.2020 |
HIM - interiérové vybavenie CIZS - region. príspev |
WoodX, s.r.o. |
50281712 |
19,406.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/605 |
11.11.2020 |
elektrina VO - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
225.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/606 |
11.11.2020 |
elektrina VO - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
441.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/607 |
11.11.2020 |
elektrina VO, správa - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
358.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/608 |
11.11.2020 |
elektrina ŠA - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/609 |
11.11.2020 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 10/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,312.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/612 |
16.11.2020 |
Covid - ochranné prepážky - plexiskla |
Titan - Tatraplast, s.r.o. |
36440124 |
287.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/613 |
16.11.2020 |
rekonštrukcia vianočnej výzdoby |
Jozef Čarnogurský |
51226243 |
1,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/614 |
18.11.2020 |
tabuľka gravírovaná - MHZ |
MUCHA REKLAMA s. r. o. |
52123707 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/615 |
18.11.2020 |
soľ priemyselná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
201.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/617 |
19.11.2020 |
PHM - 11/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
80.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/618 |
20.11.2020 |
rúky na miestne komunikácie |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
60.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/619 |
20.11.2020 |
držiaky na stlpy na vianočnú výzdobu |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS spol. s r.o. |
31320252 |
369.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/620 |
23.11.2020 |
HIIM - stavebný dozor - rekonštrukcia MK |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/621 |
23.11.2020 |
oprava zvodov, zľabov |
Ján Gorlický ml. |
41982011 |
560.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/622 |
24.11.2020 |
Covid - strava počas testovania |
Jaroslav Kočinská |
35214970 |
272.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/623 |
25.11.2020 |
HIM - rekonštrukcia MK |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
84,661.58 EUR |
Slovensky
