Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/559	29.10.2020	Covid - ochranné obleky, štíty, rukavice	pre Vás, s.r.o.	53123727	344.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/560	29.10.2020	školenie k IS Urbis	MADE spol. s r.o.	36041688	45.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/561	28.10.2020	bahenný koš	Pavol Dunaj Jurčo PLASTI CK	41577507	37.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/562	2.11.2020	HIM - vybavenie učební ZŠ - Projekt	Škola.sk, s. r. o.	50293893	53,848.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/563	30.10.2020	HIM - notebook	WebComs s.r.o.	36516244	686.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/564	30.10.2020	tlačivá	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/	31331131	13.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/565	2.11.2020	výkon zodpovednej osoby - 11/20	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/566	2.11.2020	internet - 11/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/568	4.11.2020	lekárnička	B2B Partner s. r. o.	44413467	50.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/570	9.11.2020	odpočty a rozúčtovanie - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	86.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/571	5.11.2020	predplatné - Účtovníctvo ROPO a obcí - r. 2021	Wolters Kluwer SR s. r. o.	31348262	129.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/572	5.11.2020	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	253.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/573	3.11.2020	materiál - cesty	Ing. Ján Furcoň	34630317	354.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/574	3.11.2020	plyn - 11/20	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,109.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/575	3.11.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20	Ján Želonka	47942738	30.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/576	3.11.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20	Jaroslav Kočinský	35214970	276.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/577	4.11.2020	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	127.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/578	4.11.2020	laserový projektor - snehové vločky	TM Net s.r.o.	47816775	69.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/579	4.11.2020	Covid - strava pre dobrovoľníkov počas testovania	Jaroslav Kočinský	35214970	418.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/580	6.11.2020	HIM - MK Štúrova diskont - vl. zdroje	UNISTAV, s.r.o., Prešov	17147387	623.75 EUR