|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/410 |
11.8.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
405.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/411 |
11.8.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
99.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/412 |
11.8.2020 |
mateiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
75.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/413 |
11.8.2020 |
materiál - KD |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
89.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/414 |
11.8.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 7/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
88.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/415 |
11.8.2020 |
MHZ - preprava autobusom |
Horník Autocentrum s.r.o. |
47542039 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/416 |
17.8.2020 |
stravné lístky - 1000 ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/417 |
11.8.2020 |
PHM - 7/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
414.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/418 |
13.8.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 7/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/419 |
13.8.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 7/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
261.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/420 |
18.8.2020 |
kancelárske potreby |
Jozefína Regecová |
40124096 |
256.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/421 |
20.8.2020 |
HIM - futbalová bránka |
Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
656.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/422 |
20.8.2020 |
PHM - 8/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
264.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/423 |
24.8.2020 |
NUS - 2. etapa |
VYDRA n.o. |
31908497 |
12,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/424 |
21.8.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
276.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/425 |
21.8.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/426 |
24.8.2020 |
čistenie kanalizácie |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
490.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/427 |
2.9.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 9/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/428 |
28.8.2020 |
práce s traktorom |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
462.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/429 |
3.9.2020 |
školenie - verejné obstarávanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
187.20 EUR |