|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/510 |
7.10.2020 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
729.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/511 |
8.10.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 9/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
27.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/512 |
8.10.2020 |
poukážky dôchodcom |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
2,360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/513 |
8.10.2020 |
telefón MsÚ - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/514 |
8.10.2020 |
mobil TSP - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/515 |
8.10.2020 |
mobil údržba - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/516 |
8.10.2020 |
mobil prednostka - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
10.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/517 |
8.10.2020 |
mobil primátor - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/518 |
8.10.2020 |
mobil správa cintorína - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/519 |
8.10.2020 |
mobil sekretariát - 9/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/520 |
8.10.2020 |
odpočty a rozúčtovanie - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/521 |
8.10.2020 |
svietidla |
FEIM - SK, s.r.o. |
51667924 |
179.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/523 |
12.10.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 9/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
82.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/524 |
14.10.2020 |
elektrina DK,VO, ZS,DS - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
978.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/525 |
14.10.2020 |
elektrina VO - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
194.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/526 |
14.10.2020 |
elektrina MsÚ, VO - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
319.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/527 |
14.10.2020 |
elektrina VO - 9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/528 |
14.10.2020 |
elektrina ŠA -9/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
136.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/529 |
14.10.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 9/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/530 |
14.10.2020 |
servis IS Urbis - III. Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |