| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/470 |
21.9.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
49.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/471 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/472 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/473 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
179.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/474 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
333.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/475 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/476 |
21.9.2020 |
vodné, stočné - Štúrova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/477 |
21.9.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
5.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/478 |
21.9.2020 |
stolové kalendáre na rok 2021 |
Alexander Lozovský - BRIZ |
10860061 |
528.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/479 |
22.9.2020 |
vypracovanie projektu trvalého dopravného značenia |
ZAREMKOM s.r.o. |
52343413 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/480 |
22.9.2020 |
náhradné diely do kosačky |
Mária Neupauerová |
33878412 |
40.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/481 |
24.9.2020 |
oprava čerpadla - Mercedes |
T.S.A. spoločnosť s ručením obmedzeným |
31695566 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/482 |
25.9.2020 |
vysávač |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
99.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/483 |
25.9.2020 |
HIM - posypové vozíky 2ks |
ROMERX - Ing. Roman Pátrovič |
33142092 |
279.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/484 |
25.9.2020 |
kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
340.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/485 |
29.9.2020 |
seminár |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/486 |
1.10.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 10/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/487 |
1.10.2020 |
postrek Chloramin |
Medplus, s.r.o. |
45322040 |
224.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/488 |
30.9.2020 |
práce na kompostovisku |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/489 |
2.10.2020 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,000.00 EUR |
Slovensky
