Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/581	6.11.2020	telefón MsÚ - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	144.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/582	6.11.2020	mobil primátor - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/583	6.11.2020	mobil správa cintorína - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/584	6.11.2020	mobil prednostka - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	29.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/585	6.11.2020	mobil údržba - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/586	6.11.2020	mobil TSP - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/587	6.11.2020	mobil sekretariát - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	17.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/588	9.11.2020	HIM- tablet	WebComs s.r.o.	36516244	734.74 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/589	9.11.2020	telefón KD - 10/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/590	10.11.2020	HIM - svetelná reťaz	decoLED SK s.r.o.	46279792	909.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/591	7.11.2020	PHM - 10/20	ZVDS s.r.o.	36498556	141.46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/592	6.11.2020	elektrina 9-11/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,566.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/593	6.11.2020	elektrina cintorín,správa - 9-11/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	168.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/594	9.11.2020	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	145.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/595	9.11.2020	výkon funkcie TPO a BT - 10/20	Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL	32877714	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/596	9.11.2020	vývoz - október	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	2,209.44 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/597	9.11.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	188.77 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/598	9.11.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	84.61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/599	9.11.2020	tlačivá - matrika, regob	Centrum polygrafických služieb	42272360	33.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/600	9.11.2020	Covid - strava počas testovania	Jaroslav Kočinský	35214970	352.70 EUR