|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/341 |
6.7.2020 |
stočné - MK |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
575.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/342 |
6.7.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
358.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/343 |
6.7.2020 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/344 |
7.7.2020 |
prehliadky tlakových zariadení - MsÚ, KD, DS, MŠ |
MAJOTERM s.r.o. |
48317021 |
538.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/345 |
6.7.2020 |
medaily - minifutbal |
SABE, spol. s r.o. |
00552500 |
36.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/346 |
9.7.2020 |
postrek roundup |
O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o. |
36730645 |
151.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/347 |
7.7.2020 |
PHM - 6/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
378.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/357 |
13.7.2020 |
archivačné boxy |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
90.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/358 |
13.7.2020 |
tlačivá - matrika, regob |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/359 |
13.7.2020 |
výkon funkcie TPO a BT - 6/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/360 |
13.7.2020 |
demontáž ÚK a zneškodnenie odpadu v ZS |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
1,570.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/361 |
13.7.2020 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
488.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/362 |
13.7.2020 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
98.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/363 |
13.7.2020 |
materiál - cintorín |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
60.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/364 |
13.7.2020 |
Poštová karta - vyúčtovanie 6/20 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
114.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/365 |
13.7.2020 |
elektrina ŠA - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
122.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/366 |
13.7.2020 |
elektrina VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
244.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/367 |
13.7.2020 |
elektrina VO, MsÚ - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
297.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/368 |
13.7.2020 |
elektrina VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
140.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/369 |
13.7.2020 |
elektrina DK, DS, ZS, VO - 6/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
923.17 EUR |