|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/321 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/322 |
17.6.2020 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
6.53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/323 |
17.6.2020 |
MHZ - servis PPS-12, výmena oleja, nastav. motora |
Radovan Bachorík |
40329402 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/324 |
18.6.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/325 |
19.6.2020 |
obruče na kvety - mesto |
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
396.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
10.6.2020 |
PHM - 6/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
326.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/327 |
24.6.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
222.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/328 |
29.6.2020 |
stravné lístky - 1000ks |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,072.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/329 |
1.7.2020 |
dopravné značenie - prechody pre chodcov |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
776.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/330 |
1.7.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 6/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
298.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
1.7.2020 |
systémová podpora Urbis - II.Q 2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/332 |
1.7.2020 |
výkon zodpovednej osoby - 7/20 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/333 |
1.7.2020 |
MHZ - hadice |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
285.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/334 |
2.7.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 6/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
28.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/335 |
2.7.2020 |
držiaky na kvety na stĺpy VO |
Mlaka Milan |
|
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/336 |
2.7.2020 |
internet - 7/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/337 |
3.7.2020 |
plyn - 7/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
942.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/338 |
3.7.2020 |
oprava vodovod. prípojky - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
334.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/339 |
3.7.2020 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,738.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/340 |
6.7.2020 |
materiál - cintorín, cesta |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
459.48 EUR |