Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/370	15.7.2020	servis - Mercedes	Radoslav Sloveňák Slovcar servis	34626778	1,205.47 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/371	14.7.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 6/20	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	77.38 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/372	15.7.2020	čistiace prostriedky - MsÚ	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	47.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/373	15.7.2020	servis IS Urbis - III.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/374	17.7.2020	telefón KD - 6/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/375	20.7.2020	vývoz TKO - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	226.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/376	20.7.2020	vývoz - zdravotné stredisko	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	291.51 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/377	20.7.2020	plechové poklopy	ZASTROVA, a.s.	31699855	169.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/378	21.7.2020	servis kosačky	Mária Neupauerová	33878412	103.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/379	22.7.2020	HIM - nákup kontajnerov 4 ks	E K O P R O G R E S - výrobné družstvo	00586374	1,344.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/380	21.7.2020	PHM - 7/20	ZVDS s.r.o.	36498556	267.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/381	22.7.2020	futbalové siete	Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.	36556858	107.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/382	23.7.2020	MHZ - preprava autobusom	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	280.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/383	30.7.2020	materiál	Ing. Ján Furcoň	34630317	244.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/384	3.8.2020	MHZ - materiál z dotácie	Firesystem, s. r. o.	44543697	3,162.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/385	3.8.2020	výkon zodpovednej osoby - 8/20	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/386	3.8.2020	internet - 8/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/387	3.8.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 7/20	Ján Želonka	47942738	31.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/388	3.8.2020	stojany na dezinfekciu, rúška	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	237.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/389	4.8.2020	príspevok na stravovanie dôchodcom - 7/20	Jaroslav Kočinský	35214970	305.00 EUR