| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
10.6.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 5/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/302 |
11.6.2020 |
servisné práce na ozvučení - Dom smútku |
RYTMUS – Computer & music world s.r.o. |
45482349 |
118.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/303 |
11.6.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 5/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
68.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/304 |
11.6.2020 |
elektrina VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
163.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.6.2020 |
elektrina ŠA - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
108.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/306 |
11.6.2020 |
elektrina DK, DS, ZS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,107.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
11.6.2020 |
elektrina správa, VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
306.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.6.2020 |
elektrina VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
280.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/309 |
12.6.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
102.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/310 |
15.6.2020 |
práce TPO a BT - 5/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/311 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,407.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/312 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
785.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
878.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/314 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
285.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
17.6.2020 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
39.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
17.6.2020 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/317 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
137.58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
17.6.2020 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/319 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/320 |
17.6.2020 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Slovensky
