Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/281	3.6.2020	materiál - mesto	Jaroslav Kočinský	35214970	140.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/282	3.6.2020	piesok - detské ihrisko pri KD	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	33.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/283	4.6.2020		Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja	37885341	720.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/284	4.6.2020	materiál - ZS	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	90.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/285	4.6.2020	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	136.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/286	4.6.2020	materiál - ŠA	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	58.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/287	4.6.2020	materiál - KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	35.62 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/288	8.6.2020	telefón KD - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/289	8.6.2020	vlajky	Signo, s. r. o.	43930824	255.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/290	8.6.2020	vývoz TKO - máj	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,656.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/291	9.6.2020	telefón MsÚ - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	142.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/292	10.6.2020	príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/20	Jaroslav Kočinský	35214970	240.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/293	10.6.2020	tonery	Marián Pustulka COMPAS	35219441	124.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/294	10.6.2020	mobil primátor - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	21.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/295	10.6.2020	mobil prednostka, TSP - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	25.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/296	10.6.2020	mobil údržba - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/297	10.6.2020	mobil sekretariát - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/298	19.6.2020	mobil správa cintorína - 5/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/299	11.6.2020	webhosting - 1.7.2020 - 30.6.2021	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	83.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/300	10.6.2020	PHM - 5/20	ZVDS s.r.o.	36498556	215.81 EUR