|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
14.5.2020 |
elektrina - VO 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
321.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
14.5.2020 |
elektrina - správa, VO 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
304.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
14.5.2020 |
elektrina VO - 4/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/263 |
15.5.2020 |
postrek Bofix |
Superdiskont |
27222357 |
67.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/264 |
18.5.2020 |
olej pre skartovacie stroje |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
26.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/265 |
18.5.2020 |
plynový horák |
Grosche s.r.o. |
50522167 |
23.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
18.5.2020 |
vypaľovač buriny |
FLORASERVIS, spol. s r.o. |
35790814 |
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
19.5.2020 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
666.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/268 |
20.5.2020 |
predplatné - Green Magazine |
Limitless Group s.r.o. |
51943514 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/269 |
20.5.2020 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
221.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/270 |
1.6.2020 |
kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
340.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/271 |
27.5.2020 |
vývoz - VOO a NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
5,134.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/272 |
28.5.2020 |
kominárske práce - MsÚ, DS, KD |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
145.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
28.5.2020 |
PHM - 5/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
340.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/274 |
1.6.2020 |
plyn - 6/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
942.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/275 |
1.6.2020 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
47.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/276 |
1.6.2020 |
internet - 6/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/277 |
1.6.2020 |
kvety na výsadbu |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
385.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/279 |
3.6.2020 |
HIM - stavebné práce CIZS Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
89,794.51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/280 |
3.6.2020 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
71.09 EUR |