Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2019/545	30.9.2019	služby - doprava MHZ	Horník Autocentrum s.r.o.	47542039	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/546	30.9.2019	služby - výmena spor. hadíc (byt jednotky)	František Modla ELPROGAS	34626999	1,468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/547	1.10.2019	materiál	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	118.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/548	1.10.2019	internet - 10/19	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/549	2.10.2019	PD - rekon. a moder. MK	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	4,600.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/550	2.10.2019	plyn - 10/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/551	2.10.2019	HIM - tabuľa	ARDSYSTÉM, s.r.o.	36397563	639.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/552	2.10.2019	vývoz - september	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,575.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/553	3.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Jaroslav Kočinský	35214970	115.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/554	3.10.2019	zš šj - obedy dôchodcom 9/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	115.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/555	7.10.2019	služby - orez stromov	Stanislav Klč	41872649	1,100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/556	7.10.2019	telefón KD - 9/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/557	7.10.2019	služby - exter. manažment projektov	A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.	50646826	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/558	3.10.2019	mš šj - obedy dôchodcom 9/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	16.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/559	3.10.2019	zrážková voda	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	36500968	599.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/560	4.10.2019	PHM - 9/19 2.časť	ZVDS s.r.o.	36498556	145.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/561	8.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Ján Želonka	47942738	24.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/562	8.10.2019	materiál - auto	VTV s.r.o.	45981582	39.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/563	8.10.2019	obedy dôchodcom - 9/19	Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna	44866411	80.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/564	8.10.2019	systémová podpora Urbis - IV.Q 2019	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR