|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/208 |
12.4.2019 |
materiál - MsÚ |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
37.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/209 |
12.4.2019 |
služby - výmena svietidiel VO |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
2,199.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/210 |
12.4.2019 |
materiál - archív |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
32155557 |
54.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/211 |
15.4.2019 |
služby - výrub stromov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/212 |
15.4.2019 |
knihy do knižnice - zo ŠR |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
166.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
15.4.2019 |
práce BT - 3/19 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/214 |
12.4.2019 |
elektrina VO - 3/2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
327.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/215 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/216 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,009.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/217 |
12.4.2019 |
elektrina - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
289.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/218 |
12.4.2019 |
elektrina VO - 3/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
177.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/219 |
23.4.2019 |
PHM - 4/19 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
357.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/220 |
23.4.2019 |
služby - oprava striekačky PPS 12 |
Radovan Bachorík |
40329402 |
195.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/221 |
18.4.2019 |
vývoz - kontajner |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
299.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/222 |
18.4.2019 |
potvrdenie - projekt Zvýšenie energ. účinnosti KD |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/223 |
17.4.2019 |
vankúše - ZPOZ (uvítanie detí, jubilanti) |
Vladimír Kašpar |
65912730 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
26.4.2019 |
materiál - ihrisko |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
232.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/225 |
23.4.2019 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
980.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/226 |
23.4.2019 |
výsadba v meste |
Jana Zajoncová CALLIA |
50249339 |
430.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
29.4.2019 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
191.85 EUR |