|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/138 |
3.4.2017 |
internet - 4/17 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/139 |
3.4.2017 |
systémová podpora Urbis - II.Q |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/140 |
3.4.2017 |
členské - r. 2017 |
RZTPO |
31955151 |
246.90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/141 |
4.4.2017 |
mš šj - obedy dôchodcom - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
11.88 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/142 |
4.4.2017 |
mš šj - strava HN - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
12.32 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/143 |
4.4.2017 |
výrub stromov - kostol, farský úrad |
Stanislav Kĺč |
41872649 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/144 |
6.4.2017 |
obedy dôchodcom - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
70.52 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/145 |
6.4.2017 |
zš šj - strava HN - 3/17 |
Spojená škola |
42232228 |
207.93 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/146 |
6.4.2017 |
materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
15.90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/147 |
6.4.2017 |
telefón MsÚ - 3/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
150.38 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/148 |
5.4.2017 |
plyn - 4/17 |
SPP, a.s. |
35815256 |
2,210.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/149 |
5.4.2017 |
PHM - 3/17 (2.časť) |
ZVDS, spol. s r. o. |
36498556 |
108.22 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/150 |
30.3.2017 |
pneumatiky - Iveco |
TOMKET s.r. o. |
25123998 |
252.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/151 |
30.3.2017 |
DHZ - nožnícový stan |
Stanislav Staš |
46790128 |
135.90 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/152 |
31.3.2017 |
ručníky |
EMBA TRADE, s.r.o. |
24754790 |
32.59 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/153 |
10.4.2017 |
obedy dôchodcom - doplatok r. 2016 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
49.60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/154 |
6.4.2017 |
telefón KD - 3/17 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
38.92 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
DF2017/155 |
12.4.2017 |
materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
70.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
13.4.2017 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
18.4.2017 |
servis IS Urbis - II.Q |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |